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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6078	Data de lançamento:	19/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RETENTOR, PORCA, CUBO, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.MEMORANDO INTERNO 353/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1857/2022.	865,00	865,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2022	PEÇAS, RETENTOR, PORCA, CUBO, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.MEMORANDO INTERNO 353/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1857/2022.	865,00
25/04/2022	PEÇAS, RETENTOR, PORCA, CUBO, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.MEMORANDO INTERNO 353/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1857/2022. LIQUIADO CFE. DANFE Nº 3796 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		865,00
29/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006078/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624			865,00
TOTAL		865,00	865,00	865,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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