Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
608
Data de lançamento:
18/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, TONER SAMSUNG -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 68/2022.ORDEM DE COMPRA 79/2022.
148,00
444,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 68/2022.ORDEM DE COMPRA 79/2022.
444,00
09/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 68/2022.ORDEM DE COMPRA 79/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11763/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
444,00
14/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000608/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
444,00
TOTAL
444,00
444,00
444,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
