| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 608 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, TONER SAMSUNG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 68/2022.ORDEM DE COMPRA 79/2022. | 148,00 | 444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | OUTROS, TONER SAMSUNG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 68/2022.ORDEM DE COMPRA 79/2022. | 444,00 | ||
| 09/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 68/2022.ORDEM DE COMPRA 79/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11763/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 444,00 | ||
| 14/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000608/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 444,00 | ||
| TOTAL | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
