Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6090
Data de lançamento:
19/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ENTRESTO 50 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENTRESTO 50MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000791-29-2022.8.21.0105 CFE.MEMROANDO INTERNO 71/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2022.
122,33
244,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ENTRESTO 50 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENTRESTO 50MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000791-29-2022.8.21.0105 CFE.MEMROANDO INTERNO 71/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2022.
244,66
25/04/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ENTRESTO 50 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENTRESTO 50MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000791-29-2022.8.21.0105 CFE.MEMROANDO INTERNO 71/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 124398 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
244,66
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006090/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
244,66
TOTAL
244,66
244,66
244,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.