Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6091
Data de lançamento:
19/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, TONER SAMSUNG MLT 111
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 745/2022. ORDEM DE COMPRA 1887/2022.
138,00
414,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG MLT 111
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 745/2022. ORDEM DE COMPRA 1887/2022.
414,00
27/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 745/2022. ORDEM DE COMPRA 1887/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11930/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
414,00
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006091/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
414,00
TOTAL
414,00
414,00
414,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
