STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADA PARA IMPRESSORA DO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1860/2022.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADA PARA IMPRESSORA DO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1860/2022.
170,00
25/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADA PARA IMPRESSORA DO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1860/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.122.492 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM IFNORMATICA JEISON DRUMM.
170,00
03/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006093/2022
IVANDRO MEIRELES - 21463
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
