| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 6093 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADA PARA IMPRESSORA DO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1860/2022. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADA PARA IMPRESSORA DO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1860/2022. | 170,00 | ||
| 25/04/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADA PARA IMPRESSORA DO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1860/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.122.492 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM IFNORMATICA JEISON DRUMM. | 170,00 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006093/2022 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
