Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6099
Data de lançamento:
19/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
OUTROS, FRALDAS C/44 U, APROXIMADAMENTE 10 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL DESTINADS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 718/2022.ORDEM DE COMPRA 1892/2022.
30,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
OUTROS, FRALDAS C/44 U, APROXIMADAMENTE 10 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL DESTINADS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 718/2022.ORDEM DE COMPRA 1892/2022.
540,00
09/05/2022
OUTROS, FRALDAS C/44 U, APROXIMADAMENTE 10 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL DESTINADS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 718/2022.ORDEM DE COMPRA 1892/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 330 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
540,00
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006099/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
