Nome do Credor: MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046
Dados do Empenho
Número do empenho:
610
Data de lançamento:
18/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 9/2022. ORDEM DE SERVIÇO 80/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 9/2022. ORDEM DE SERVIÇO 80/2022.
800,00
19/01/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 9/2022. ORDEM DE SERVIÇO 80/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
800,00
24/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000610/2022
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 - 29485
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
