| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 |
| Número do empenho: | 610 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 9/2022. ORDEM DE SERVIÇO 80/2022. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 9/2022. ORDEM DE SERVIÇO 80/2022. | 800,00 | ||
| 19/01/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 9/2022. ORDEM DE SERVIÇO 80/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 800,00 | ||
| 24/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000610/2022 MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 - 29485 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
