| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BATERIA 60 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60A DESTINADA FOCUS Nº172 CFE. MEMORANDO INTERNO 159/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2022. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | PEÇAS, BATERIA 60 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60A DESTINADA FOCUS Nº172 CFE. MEMORANDO INTERNO 159/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2022. | 420,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60A DESTINADA FOCUS Nº172 CFE. MEMORANDO INTERNO 159/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11983/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 420,00 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006104/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
