Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BATERIA 60 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60A DESTINADA FOCUS Nº172
CFE. MEMORANDO INTERNO 159/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2022.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
PEÇAS, BATERIA 60 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60A DESTINADA FOCUS Nº172
CFE. MEMORANDO INTERNO 159/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2022.
420,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60A DESTINADA FOCUS Nº172 CFE. MEMORANDO INTERNO 159/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11983/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
420,00
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006104/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
