Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6109
Data de lançamento:
19/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES JEFERSON MULLER E ROBERTA S.AHLERT CFE. MEMORANDO INTERNO 61/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1869/2022.
315,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
SERVIÇO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES JEFERSON MULLER E ROBERTA S.AHLERT CFE. MEMORANDO INTERNO 61/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1869/2022.
630,00
19/04/2022
SERVIÇO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES JEFERSON MULLER E ROBERTA S.AHLERT CFE. MEMORANDO INTERNO 61/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1869/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
630,00
27/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006109/2022
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
