| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 6116 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MEDICAMENTO NÃO BASC., FRESH TEARS OFT. 0,5% 15 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COLÍRIOS FRESH TEARS 0,5% DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 900099-64.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 58/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1872/2022. | 46,34 | 139,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | MEDICAMENTO NÃO BASC., FRESH TEARS OFT. 0,5% 15 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COLÍRIOS FRESH TEARS 0,5% DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 900099-64.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 58/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1872/2022. | 139,02 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COLÍRIOS FRESH TEARS 0,5% DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 900099-64.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 58/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1872/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 125625/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEAMNN., | 139,02 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2022 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258 | 139,02 | ||
| TOTAL | 139,02 | 139,02 | 139,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
