Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6118
Data de lançamento:
19/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ULTIBRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE ULTINRO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000278322018 CFE. MEMORANDO INTERNO 59/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1874/2022.
224,07
6.722,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ULTIBRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE ULTINRO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000278322018 CFE. MEMORANDO INTERNO 59/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1874/2022.
6.722,10
24/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE ULTINRO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000278322018 CFE. MEMORANDO INTERNO 59/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1874/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 344/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
224,07
24/05/2022
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO DO SETOR DE COMPRAS
-6.498,03
26/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006118/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
224,07
TOTAL
224,07
224,07
224,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
