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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6125	Data de lançamento:	20/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO SAP 162/2022.ORDEM DE COMPRA 1895/2022.	158,62	158,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO SAP 162/2022.ORDEM DE COMPRA 1895/2022.	158,62
29/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO SAP 162/2022.ORDEM DE COMPRA 1895/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1794/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.		158,62
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006125/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			158,62
TOTAL		158,62	158,62	158,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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