| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6127 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NO PÁTIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 059/2022.ORDEM DE COMPRA 1896/2022. | 202,85 | 202,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NO PÁTIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 059/2022.ORDEM DE COMPRA 1896/2022. | 202,85 | ||
| 25/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NO PÁTIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 059/2022.ORDEM DE COMPRA 1896/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1780 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 202,85 | ||
| 28/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006127/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 202,85 | ||
| TOTAL | 202,85 | 202,85 | 202,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
