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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6127	Data de lançamento:	20/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NO PÁTIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 059/2022.ORDEM DE COMPRA 1896/2022.	202,85	202,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NO PÁTIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 059/2022.ORDEM DE COMPRA 1896/2022.	202,85
25/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NO PÁTIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 059/2022.ORDEM DE COMPRA 1896/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1780 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		202,85
28/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006127/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			202,85
TOTAL		202,85	202,85	202,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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