3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 027/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1900/2022.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
OUTROS, CARTUCHO TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 027/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1900/2022.
75,00
25/04/2022
OUTROS, CARTUCHO TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 027/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1900/2022.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.170.086 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADELCIO DA ROSA.
75,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006134/2022
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.