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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6134	Data de lançamento:	20/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTUCHO TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 027/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1900/2022.	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2022	OUTROS, CARTUCHO TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 027/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1900/2022.	75,00
25/04/2022	OUTROS, CARTUCHO TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 027/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1900/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.170.086 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADELCIO DA ROSA.		75,00
28/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006134/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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