Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
6137
Data de lançamento:
20/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES CFE.MEMORANDO INTERNO 37/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1915/2022.
1.250,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES CFE.MEMORANDO INTERNO 37/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1915/2022.
1.250,00
27/04/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES CFE.MEMORANDO INTERNO 37/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1915/2022. LIQUIDADO CFME NF 015/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
1.250,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006137/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
