| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS (DIAS 10/14/15/17 E 23/12/2021) E PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 64/2022.ORDEM DE SERVIÇO 76/2022. | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS (DIAS 10/14/15/17 E 23/12/2021) E PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 64/2022.ORDEM DE SERVIÇO 76/2022. | 12.300,00 | ||
| 24/03/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR, CFE MEMORANDO SS/AB 584/2022 | -12.300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
