Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6148
Data de lançamento:
20/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MUKE
VALOR REFERENTE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUNCK PARA LIMPEZA E PINTURA NO PÓRTICO DE ENTRADA DO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 317/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1908/2022.
11.600,00
11.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
SERVIÇO MUKE
VALOR REFERENTE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUNCK PARA LIMPEZA E PINTURA NO PÓRTICO DE ENTRADA DO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 317/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1908/2022.
11.600,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUNCK PARA LIMPEZA E PINTURA NO PÓRTICO DE ENTRADA DO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 317/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1908/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/283 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
11.600,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006148/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
11.600,00
TOTAL
11.600,00
11.600,00
11.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
