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Exercício: 2022
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6149	Data de lançamento:	20/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	SERVIÇO MÁQUINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 80 HORAS MÁQUINA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA LOCALIDADE DE VILA SECA, CFE MEMORANDO SO 311/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1909/2022.	268,00	21.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2022	SERVIÇO MÁQUINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 80 HORAS MÁQUINA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA LOCALIDADE DE VILA SECA, CFE MEMORANDO SO 311/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1909/2022.	21.440,00
25/04/2022	SERVIÇO MÁQUINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 80 HORAS MÁQUINA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA LOCALIDADE DE VILA SECA, CFE MEMORANDO SO 311/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1909/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 435 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		21.440,00
28/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO MÁQUINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 80 HORAS MÁQUINA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA LOCALIDADE DE VILA SECA, CFE MEMORANDO SO 311/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1909/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 435 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.			20.610,27
28/04/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6149/2022			829,73
TOTAL		21.440,00	21.440,00	21.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/04/2022	829,73	2490/2022	Lançada
TOTAL		829,73