Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
6161
Data de lançamento:
20/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDED'ÁGUA REALIZADA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DE LINHA 4 E LINHA 5 CFE.MEMORANDO INTERNO 166/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1919/2022.
3.750,00
3.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDED'ÁGUA REALIZADA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DE LINHA 4 E LINHA 5 CFE.MEMORANDO INTERNO 166/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1919/2022.
3.750,00
27/04/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDED'ÁGUA REALIZADA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DE LINHA 4 E LINHA 5 CFE.MEMORANDO INTERNO 166/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1919/2022. LIQUIDADO CFME NF 016/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
3.750,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006161/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
3.750,00
TOTAL
3.750,00
3.750,00
3.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
