| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME |
| Número do empenho: | 6167 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Proteção à Saúde das Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, KIT HIGIENE, 20 U. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE KIT DE HIGIENE INFANTIL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1923/2022. | 781,00 | 781,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | OUTROS, KIT HIGIENE, 20 U. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE KIT DE HIGIENE INFANTIL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1923/2022. | 781,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE KIT DE HIGIENE INFANTIL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1923/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17009/2022 ANEXA E ATESTAD PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 781,00 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2022 ALEXANDRE EGGLER ME - 3758 | 781,00 | ||
| TOTAL | 781,00 | 781,00 | 781,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
