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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6167	Data de lançamento:	20/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, KIT HIGIENE, 20 U. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE KIT DE HIGIENE INFANTIL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1923/2022.	781,00	781,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2022	OUTROS, KIT HIGIENE, 20 U. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE KIT DE HIGIENE INFANTIL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1923/2022.	781,00
29/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE KIT DE HIGIENE INFANTIL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1923/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17009/2022 ANEXA E ATESTAD PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		781,00
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2022 ALEXANDRE EGGLER ME - 3758			781,00
TOTAL		781,00	781,00	781,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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