3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANITENÇÃO NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 744/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1926/2022.
379,98
379,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANITENÇÃO NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 744/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1926/2022.
379,98
27/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANITENÇÃO NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 744/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1926/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 86341/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
379,98
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006169/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
379,98
TOTAL
379,98
379,98
379,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.