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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6170	Data de lançamento:	20/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO PIM, CONSELHO DE SAÚDE, E AGENTES DE ENDEMIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 746/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1927/2022.	387,61	387,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO PIM, CONSELHO DE SAÚDE, E AGENTES DE ENDEMIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 746/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1927/2022.	387,61
27/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO PIM, CONSELHO DE SAÚDE, E AGENTES DE ENDEMIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 746/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1927/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 86342/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M,. DIESEL.		387,61
02/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006170/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			387,61
TOTAL		387,61	387,61	387,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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