| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA FERNANDA BIRKHAN DIAS |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÚALICA REALIZADA NO ESF FLORESTA CFE.MEMROANDO INTERNO 792/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1932/2022. | 931,62 | 931,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÚALICA REALIZADA NO ESF FLORESTA CFE.MEMROANDO INTERNO 792/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1932/2022. | 931,62 | ||
| 25/04/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÚALICA REALIZADA NO ESF FLORESTA CFE.MEMROANDO INTERNO 792/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1932/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 931,62 | ||
| 04/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006175/2022 MARIA FERNANDA BIRKHAN DIAS 01681744058 - 31478 | 931,62 | ||
| TOTAL | 931,62 | 931,62 | 931,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
