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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA FERNANDA BIRKHAN DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6175	Data de lançamento:	20/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÚALICA REALIZADA NO ESF FLORESTA CFE.MEMROANDO INTERNO 792/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1932/2022.	931,62	931,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÚALICA REALIZADA NO ESF FLORESTA CFE.MEMROANDO INTERNO 792/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1932/2022.	931,62
25/04/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÚALICA REALIZADA NO ESF FLORESTA CFE.MEMROANDO INTERNO 792/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1932/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		931,62
04/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006175/2022 MARIA FERNANDA BIRKHAN DIAS 01681744058 - 31478			931,62
TOTAL		931,62	931,62	931,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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