Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL E COM A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 19/01/2022, CFE MEMORANDO SAP 022/2022.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL E COM A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 19/01/2022, CFE MEMORANDO SAP 022/2022.
280,00
18/01/2022
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL E COM A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 19/01/2022, CFE MEMORANDO SAP 022/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU.
280,00
31/01/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000619/2022
MARIO ROMILDO PEDERSEN - 4283
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.