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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6190 Data de lançamento: 20/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 20/04/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO RESIDENCIAL SÃO JORGE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. 0,00 263,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2022 VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 20/04/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO RESIDENCIAL SÃO JORGE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. 263,20
20/04/2022 VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 20/04/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO RESIDENCIAL SÃO JORGE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. 263,20
27/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006190/2022 ABEL GRAVE - 14221 263,20
TOTAL 263,20 263,20 263,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.