Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA-RS NO DIA 20/04/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE ESCOLHA DAS SOBERANAS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
148,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA-RS NO DIA 20/04/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE ESCOLHA DAS SOBERANAS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
148,40
20/04/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA-RS NO DIA 20/04/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE ESCOLHA DAS SOBERANAS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
148,40
27/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006191/2022
ABEL GRAVE - 14221
148,40
TOTAL
148,40
148,40
148,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.