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Última atualização realizada em 28/05/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6195	Data de lançamento:	25/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 773/2022.ORDEM DE COMPRA 1936/2022.	111,07	111,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 773/2022.ORDEM DE COMPRA 1936/2022.	111,07
29/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 773/2022.ORDEM DE COMPRA 1936/2022. LIQUIDADPO CFME DANFE 86410/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		111,07
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			111,07
TOTAL		111,07	111,07	111,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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