| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 6195 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 773/2022.ORDEM DE COMPRA 1936/2022. | 111,07 | 111,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 773/2022.ORDEM DE COMPRA 1936/2022. | 111,07 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 773/2022.ORDEM DE COMPRA 1936/2022. LIQUIDADPO CFME DANFE 86410/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 111,07 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 111,07 | ||
| TOTAL | 111,07 | 111,07 | 111,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
