Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6198
Data de lançamento:
25/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DISPENSER, CESTO P/ROUPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER E CESTO DE ROUPAS PARA USO NO ESF HERMANY E ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 769/2022. ORDEM DE COMPRA 1940/2022. ORDEM DE COMPRA 1940/2022.
89,80
89,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
OUTROS, DISPENSER, CESTO P/ROUPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER E CESTO DE ROUPAS PARA USO NO ESF HERMANY E ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 769/2022. ORDEM DE COMPRA 1940/2022. ORDEM DE COMPRA 1940/2022.
89,80
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER E CESTO DE ROUPAS PARA USO NO ESF HERMANY E ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 769/2022. ORDEM DE COMPRA 1940/2022. ORDEM DE COMPRA 1940/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18867/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
89,80
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6198/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
89,80
TOTAL
89,80
89,80
89,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.