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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6199	Data de lançamento:	25/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, TONER XEROX PHASER 3260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 759/2022.ORDEM DE COMPRA 1942/2022.	86,00	860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2022	OUTROS, TONER XEROX PHASER 3260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 759/2022.ORDEM DE COMPRA 1942/2022.	860,00
07/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 759/2022.ORDEM DE COMPRA 1942/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13764 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		860,00
13/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006199/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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