Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
OUTROS, ACRÍLICO 4 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 801/2022.ORDEM DE COMPRA 1947/2022.
300,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
OUTROS, ACRÍLICO 4 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 801/2022.ORDEM DE COMPRA 1947/2022.
150,00
26/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 801/2022.ORDEM DE COMPRA 1947/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/040231233 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
150,00
29/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006203/2022
FUNERARIA CONRAD LTDA ME - 22
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
