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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6204	Data de lançamento:	25/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE TINTAS PARA PINTURA NO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CFE MEMORANDO SS/AB 783/2022.ORDEM DE COMPRA 1948/2022.	141,20	423,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE TINTAS PARA PINTURA NO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CFE MEMORANDO SS/AB 783/2022.ORDEM DE COMPRA 1948/2022.	423,60
29/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE TINTAS PARA PINTURA NO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CFE MEMORANDO SS/AB 783/2022.ORDEM DE COMPRA 1948/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2864/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		423,60
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			423,60
TOTAL		423,60	423,60	423,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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