| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE TINTAS PARA PINTURA NO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CFE MEMORANDO SS/AB 783/2022.ORDEM DE COMPRA 1948/2022. | 141,20 | 423,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE TINTAS PARA PINTURA NO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CFE MEMORANDO SS/AB 783/2022.ORDEM DE COMPRA 1948/2022. | 423,60 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE TINTAS PARA PINTURA NO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CFE MEMORANDO SS/AB 783/2022.ORDEM DE COMPRA 1948/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2864/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 423,60 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 423,60 | ||
| TOTAL | 423,60 | 423,60 | 423,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
