| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6206 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CORREIA, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 793/2022.ORDEM DE COMPRA 1950/2022. | 290,90 | 290,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | PEÇAS, CORREIA, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 793/2022.ORDEM DE COMPRA 1950/2022. | 290,90 | ||
| 10/05/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 793/2022.ORDEM DE COMPRA 1950/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 16872/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 290,90 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006206/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 290,90 | ||
| TOTAL | 290,90 | 290,90 | 290,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
