Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORREIA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 793/2022.ORDEM DE COMPRA 1950/2022.
290,90
290,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
PEÇAS, CORREIA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 793/2022.ORDEM DE COMPRA 1950/2022.
290,90
10/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 793/2022.ORDEM DE COMPRA 1950/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 16872/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
290,90
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006206/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
290,90
TOTAL
290,90
290,90
290,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.