Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6209
Data de lançamento:
25/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SACO LIXO 130 L C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130L COM 100 UNIDADES, CFE MEMORANDO SS/AB 785/2022.ORDEM DE COMPRA 1954/2022.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
OUTROS, SACO LIXO 130 L C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130L COM 100 UNIDADES, CFE MEMORANDO SS/AB 785/2022.ORDEM DE COMPRA 1954/2022.
140,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130L COM 100 UNIDADES, CFE MEMORANDO SS/AB 785/2022.ORDEM DE COMPRA 1954/2022. LIQUIDADO CFEM DANFE 18868/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SA´DUE GIOVANI M. DIESEL.
140,00
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6209/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
