SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA DE ESP B. JARDIM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 03 GALÕES DE SINTEKO, LIXAS E ROLOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 811/2022.ORDEM DE COMPRA 1956/2022.
2.583,31
2.583,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 03 GALÕES DE SINTEKO, LIXAS E ROLOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 811/2022.ORDEM DE COMPRA 1956/2022.
2.583,31
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 03 GALÕES DE SINTEKO, LIXAS E ROLOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 811/2022.ORDEM DE COMPRA 1956/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 86406/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.583,31
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006212/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
2.583,31
TOTAL
2.583,31
2.583,31
2.583,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.