Nome do Credor: LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034
Dados do Empenho
Número do empenho:
6214
Data de lançamento:
25/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 770/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1958/2022.
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 770/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1958/2022.
780,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 770/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1958/2022. LIQUIDADO CFME NF 020/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
780,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006214/2022
LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034 - 26126
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.