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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	6216	Data de lançamento:	25/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem da Spin VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO INTERNO 790/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1969/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2022	Lavagem da Spin VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO INTERNO 790/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1969/2022.	40,00
29/04/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO INTERNO 790/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1969/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		40,00
05/05/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO.		-40,00
05/05/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO	-40,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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