SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TROCADOR FIXO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TROCADOR FIXO PARA OS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 806/2022.ORDEM DE COMPRA 1961/2022.
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
OUTROS, TROCADOR FIXO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TROCADOR FIXO PARA OS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 806/2022.ORDEM DE COMPRA 1961/2022.
430,00
09/06/2022
OUTROS, TROCADOR FIXO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TROCADOR FIXO PARA OS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 806/2022.ORDEM DE COMPRA 1961/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1563 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
430,00
17/06/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-430,00
17/06/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-430,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
