| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE VOLEIBOL DA ASS.ATLÉTICA BENEFICIENTE E RECREATIVA UNIÃO HERMANY ATÉ A CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 778/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1970/2022. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE VOLEIBOL DA ASS.ATLÉTICA BENEFICIENTE E RECREATIVA UNIÃO HERMANY ATÉ A CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 778/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1970/2022. | 1.400,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE VOLEIBOL DA ASS.ATLÉTICA BENEFICIENTE E RECREATIVA UNIÃO HERMANY ATÉ A CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 778/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1970/2022. LIQUIDADO CFME NF 124/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.400,00 | ||
| 06/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE VOLEIBOL DA ASS.ATLÉTICA BENEFICIENTE E RECREATIVA UNIÃO HERMANY ATÉ A CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 778/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1970/2022. LIQUIDADO CFME NF 124/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.353,80 | ||
| 06/05/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6219/2022 | 46,20 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 29/04/2022 | 46,20 | 2904/2022 | Lançada |
| TOTAL | 46,20 |
