Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6224
Data de lançamento:
25/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
MUSEU MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER EM LONA 120X90 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA 120X90CM DESTINADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1974/2022.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
OUTROS, BANNER EM LONA 120X90 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA 120X90CM DESTINADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1974/2022.
90,00
06/05/2022
OUTROS, BANNER EM LONA 120X90 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA 120X90CM DESTINADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1974/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 268 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
90,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006224/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
