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Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	623	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	6,15	12.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	12.300,00
31/01/2022	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/343413; 001/343093; 001/344164; 001/343548; 001/341909; 001/342448; 001/342838; 001/342070; 001/343258; 001/342943; 001/344140; 001/343483; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JAN/22.		2.376,67
07/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/343413; 001/343093; 001/344164; 001/343548; 001/341909; 001/342448; 001/342838; 001/342070; 001/343258; 001/342943; 001/344140; 001/343483; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JAN/22.			2.376,67
25/02/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/348144; 001/344259; 001/348314; 001/348704; 001/348415; 001/347842; 001/348244; 001/347206; 001/348051; 001/345214; 001/345428; 001/346534; 001/344295; 001/345730; 001/344462; 001/344858; 001/344253; 001/344563; 001/345573; 001/346000; 001/345324; 001/345740; 001/346460; 001/346941; 001/346637; 001/346834; 001/345317; 001/346746; 001/344650; 001/345689; 001/348461; 001/347987; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22.		6.280,71
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/348144; 001/344259; 001/348314; 001/348704; 001/348415; 001/347842; 001/348244; 001/347206; 001/348051; 001/345214; 001/345428; 001/346534; 001/344295; 001/345730; 001/344462; 001/344858; 001/344253; 001/344563; 001/345573; 001/346000; 001/345324; 001/345740; 001/346460; 001/346941; 001/346637; 001/346834; 001/345317; 001/346746; 001/344650; 001/345689; 001/348461; 001/347987; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEG			6.280,71
31/03/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/355297; 001/354903; 001/355521; 001/355266; 001/354208; 001/354822; 001/353808; 001/355081; 001/352148; 001/355211; 001/350464; 001/354155; 001/353867; 001/353983; 001/353325; 001/358944; 001/352509; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/22.		3.322,41
31/03/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE	-320,21
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/355297; 001/354903; 001/355521; 001/355266; 001/354208; 001/354822; 001/353808; 001/355081; 001/352148; 001/355211; 001/350464; 001/354155; 001/353867; 001/353983; 001/353325; 001/358944; 001/352509; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/22.			3.322,41
TOTAL		11.979,79	11.979,79	11.979,79
SALDO A PAGAR				0,00