SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CORDA, LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE LONA PRETA E 100 METROS DE CORDA PARA USO NAS EMEFs RINCÃO SECO E EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 803/2022.ORDEM DE COMPRA 1959/2022.
2.339,40
2.339,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS, CORDA, LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE LONA PRETA E 100 METROS DE CORDA PARA USO NAS EMEFs RINCÃO SECO E EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 803/2022.ORDEM DE COMPRA 1959/2022.
2.339,40
05/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS, CORDA, LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE LONA PRETA E 100 METROS DE CORDA PARA USO NAS EMEFs RINCÃO SECO E EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 803/2022.ORDEM DE COMPRA 1959/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 86411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.339,40
06/05/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR.
-1,00
06/05/2022
ANULADO EMPENHO A MAIOR.
-1,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006233/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
2.338,40
TOTAL
2.338,40
2.338,40
2.338,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
