| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 760/2022.ORDEM DE COMPRA 1977/2022. | 280,05 | 280,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 760/2022.ORDEM DE COMPRA 1977/2022. | 280,05 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 760/2022.ORDEM DE COMPRA 1977/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2516/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 280,05 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006239/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 280,05 | ||
| TOTAL | 280,05 | 280,05 | 280,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
