SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 760/2022.ORDEM DE COMPRA 1977/2022.
280,05
280,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 760/2022.ORDEM DE COMPRA 1977/2022.
280,05
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 760/2022.ORDEM DE COMPRA 1977/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2516/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
280,05
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006239/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
280,05
TOTAL
280,05
280,05
280,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
