SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHA MOLA, RETENTOR, JG. ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 756/2022.ORDEM DE COMPRA 1981/2022.
1.980,00
1.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
PEÇAS, BUCHA MOLA, RETENTOR, JG. ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 756/2022.ORDEM DE COMPRA 1981/2022.
1.980,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 756/2022.ORDEM DE COMPRA 1981/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040229901/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.980,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006242/2022
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
