| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 6243 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO 37 H VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 757/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1982/2022. | 2.960,00 | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO 37 H VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 757/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1982/2022. | 2.960,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 757/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1982/2022. LIQUIDADO CFME NF 061/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.960,00 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006243/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 2.960,00 | ||
| TOTAL | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
