Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6246
Data de lançamento:
26/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 754/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1985/2022.
239,20
239,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 754/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1985/2022.
239,20
29/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 754/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1985/2022. LIQUIDADO CFME NF 8837/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HNTGES;
239,20
06/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006246/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
239,20
TOTAL
239,20
239,20
239,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
