Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. |
9.225,00 |
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| 31/01/2022 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFE. NFl Nº 001/343467; 001/342005; 001/343095; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.JAN/22.
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1.042,43 |
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| 07/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFE. NFl Nº 001/343467; 001/342005; 001/343095; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.JAN/22.
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1.042,43 |
| 25/02/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/347038; 001/345410; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22. |
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574,74 |
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| 09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/347038; 001/345410; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22. |
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574,74 |
| 31/03/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº; 001/349784; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MARÇO/22. |
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552,73 |
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| 31/03/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO NF INCORRETA |
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-343,50 |
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| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº; 001/349784; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MARÇO/22. |
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209,23 |
| 29/04/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/361392; 001/356623; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22. |
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615,38 |
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| 09/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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615,38 |
| 31/05/2022 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/365451; 001/363500; 001/368953; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/22 |
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872,50 |
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| 08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/365451; 001/363500; 001/368953; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/22 |
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872,50 |
| 30/06/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/372337; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22. |
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328,38 |
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| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/372337; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22. |
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328,38 |
| 29/07/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/382612; 001/376895; 001/380747; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/22 |
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820,00 |
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| 29/07/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/382612; 001/376895; 001/380747; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/22 |
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820,20 |
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| 29/07/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-820,00 |
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| 05/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/382612; 001/376895; 001/380747; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/22 |
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820,20 |
| 30/09/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/394288; 001/392099; 001/397209; 001/395803 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022. |
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976,71 |
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| 06/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/394288; 001/392099; 001/397209; 001/395803 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022. |
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976,71 |
| 31/10/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/401998; 001/400140; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/2022 |
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476,84 |
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| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/401998; 001/400140; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/2022 |
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476,84 |
| 30/11/2022 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 1/409429; 1/405733; 1/407427; 1/404226; 1/406936; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/22.
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1.179,53 |
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| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 1/409429; 1/405733; 1/407427; 1/404226; 1/406936; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/22.
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1.179,53 |
| 29/12/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/414000; 001/411775; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22 |
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477,54 |
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| 29/12/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA |
-1.651,52 |
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| 10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/414000; 001/411775; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22 |
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477,54 |
| TOTAL |
7.573,48 |
7.573,48 |
7.573,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
