Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
6260
Data de lançamento:
26/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA PINO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PINOS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 164/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1999/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
SERVIÇO SOLDA PINO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PINOS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 164/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1999/2022.
800,00
09/05/2022
SERVIÇO SOLDA PINO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PINOS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 164/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1999/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 158 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
800,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006260/2022
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
