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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	6264	Data de lançamento:	26/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, ESF JARDIM E MANUTENÇÕES NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 756/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2003/2022.	1.640,00	1.640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, ESF JARDIM E MANUTENÇÕES NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 756/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2003/2022.	1.640,00
05/05/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, ESF JARDIM E MANUTENÇÕES NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 756/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2003/2022. LIQUIDADO CFME NF 130/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.640,00
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006264/2022 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			1.640,00
TOTAL		1.640,00	1.640,00	1.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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