4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROTEADOR DLINK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DLINK DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE COMPRA 2005/2022.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
OUTROS, ROTEADOR DLINK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DLINK DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE COMPRA 2005/2022.
120,00
13/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DLINK DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE COMPRA 2005/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 040.451.470 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
120,00
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006266/2022
MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.