| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 6266 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ROTEADOR DLINK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DLINK DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE COMPRA 2005/2022. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | OUTROS, ROTEADOR DLINK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DLINK DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE COMPRA 2005/2022. | 120,00 | ||
| 13/05/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DLINK DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE COMPRA 2005/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 040.451.470 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 120,00 | ||
| 18/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006266/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
