3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2006/2022.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2006/2022.
60,00
13/05/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2006/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 149 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
60,00
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006267/2022
MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.