| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2006/2022. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2006/2022. | 60,00 | ||
| 13/05/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 763/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2006/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 149 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 60,00 | ||
| 18/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006267/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
